(bedragen x 1.000 / - is negatief) | ||||||
Vervangingsinvesteringen | 2027 | 2028 | 2029 | Totaal | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Geplande investeringen | Kapitaallasten | |||||
Programma 1: Meedoen, Rondkomen, Vooruitkomen | ||||||
Speelvoorzieningen | 400 | 400 | 400 | 1.200 | 31 | 61 |
Vervanging sportvelden | 825 | 1.900 | 1.500 | 4.225 | 36 | 118 |
Totaal programma 1 (bruto-investering) | 1.225 | 2.300 | 1.900 | 5.425 | 67 | 179 |
Programma 2: Duurzaam en leefbaar | ||||||
Wegen regulier | 6.000 | 4.600 | 4.400 | 15.000 | 180 | 317 |
Opwaarderen openbare verlichting | 700 | 700 | 700 | 2.100 | 30 | 60 |
Vervanging verkeerregelinstallaties (VRI's) | 1.870 | 800 | 800 | 3.470 | 65 | 93 |
Openbaar groen | 500 | 500 | 500 | 1.500 | 22 | 43 |
Vervanging bomen | 450 | 450 | 450 | 1.350 | 20 | 39 |
Deurneseweg | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 | 63 | 63 |
Vervanging containers | 60 | 60 | 60 | 180 | 7 | 13 |
Dekking afvalstoffenheffing | -60 | -60 | -60 | -180 | -7 | -13 |
Rioleringszorg (kostendekkend via rioolrecht) | 2.405 | 2.505 | 2.505 | 7.415 | 0 | 0 |
Dekking rioolrecht | -2.405 | -2.505 | -2.505 | -7.415 | 0 | 0 |
Totaal programma 2 (bruto-investering) | 14.085 | 9.615 | 9.415 | 33.115 | 387 | 628 |
Programma Algemene Dekkigsmiddelen | ||||||
Onderhoud en vervanging van de ICT-infrastructuur | 1.352 | 313 | 313 | 1.978 | 284 | 347 |
Totaal programma AD (bruto-investering) | 1.352 | 313 | 313 | 1.978 | 284 | 347 |
Totaal vervangingsinvesteringen alle programma's (exclusief dekking) | 16.662 | 12.228 | 11.628 | 40.518 | 738 | 1.154 |
(bedragen x 1.000 / - is negatief) | ||||||
Investeringen nieuw beleid | 2027 | 2028 | 2029 | Totaal | 2028 | 2029 |
Geplande investeringen | Kapitaallasten | |||||
Programma 1: Meedoen, Rondkomen, Vooruitkomen | ||||||
Herontwikkeling sportaccommodaties Mierlo-Hout* | 1.500 | 1.500 | 53 | 52 | ||
Hockeyclub Helmond* | 1.500 | 1.500 | 53 | 52 | ||
Totaal programma 1 (bruto-investering) | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 106 | 104 |
Programma 2: Duurzaam en leefbaar | ||||||
Landschapspark kloostereind | 500 | 300 | 360 | 1.160 | 22 | 35 |
Landschapspark kloostereind grond | 640 | 640 | 6 | |||
Nieuwbouw en infrastructuur in de stad (Houtsdonk) | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 6.396 | 75 | 150 |
Dekking: Nieuwbouw en infrastructuur in de stad (Rijk) | -1.386 | -1.386 | -1.386 | -4.158 | -49 | -98 |
Regionale Bereikbaarheidsagenda | 2.000 | 6.500 | 1.250 | 9.750 | 87 | 368 |
Flankerende maatregelen N279 | 2.500 | 2.500 | 75 | |||
Uitvoering Fietsagenda Helmond | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 6.200 | 87 | 177 |
Vergroenen van de stad | 875 | 875 | 38 | 38 | ||
Parkeerautomaten Annabuurt (incl. Janssensplantsoen) en Suytkade (incl. Cacaofabriek) | 193 | 193 | 21 | 21 | ||
Dekking parkeerautomaten parkeeropbrengsten | -193 | -193 | -21 | -21 | ||
Vergroten aantrekkelijkheid Centrum | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 4.500 | 65 | 130 |
Stationskwartier | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 43 | 86 | |
Wijkinvesteringen - herstructurering en leefbaarheidsvraagstukken | 500 | 500 | 375 | 1.375 | 22 | 43 |
WijkontwikkelingsProgramma (WOP) Rijpelberg | 700 | 700 | 30 | 30 | ||
Totaal programma 2 (bruto-investering) | 11.400 | 17.172 | 7.717 | 36.289 | 490 | 1.159 |
Programma 3: Economisch,Vitaal en Aantrekkelijk | ||||||
Projecten cultuur | 525 | 525 | 23 | 23 | ||
Projecten cultuur (evenemententerrein berkendonk) | 100 | 100 | 4 | 4 | ||
Totaal programma 3 (bruto-investering) | 625 | 0 | 0 | 625 | 27 | 27 |
Programma Algemene Dekkingsmiddelen | ||||||
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed | 3.441 | 3.441 | 3.441 | 10.323 | 207 | 411 |
Dekking: Rijksbijdrage en MJOP | -431 | -431 | -431 | -1.293 | -26 | -51 |
Totaal programma AD (bruto-investering) | 3.441 | 3.441 | 3.441 | 10.323 | 181 | 360 |
Totaal investeringen nieuwe beleid alle programma's (exclusief dekking) | 18.466 | 20.613 | 11.158 | 50.237 | 804 | 1.650 |
Totaal Vervangingsinvesteringen en Nieuw beleid (exclusief dekking) | 35.128 | 32.841 | 22.786 | 90.755 | 1.542 | 2.804 |
