In deze programmabegroting leggen we uw raad de investeringsvoorstellen voor de jaarschijf 2026 voor en de geplande investeringsvoorstellen voor de jaren 2027-2029, opgenomen in het Investeringsprogramma 2026 (hierna: IVP). De investeringen uit 2025 vormen het vertrekpunt voor de programmabegroting 2026. De nieuwe en gewijzigde investeringsvoorstellen ten opzichte van de begroting 2025 geven we afzonderlijk weer.
De meerjarig vastgestelde investeringen, waarover uw raad via een afzonderlijk raadsbesluit heeft besloten, presenteren we apart verderop in deze paragraaf. De kapitaallasten van het IVP 2026 en van de meerjarig, vastgestelde investeringen zijn bij deze begroting volledig en meerjarig gedekt.
Nieuwe investeringsvoorstellen
Gewijzigde investeringsvoorstellen
Ten opzichte van de investeringen die in de begroting 2025 waren opgenomen, zijn de volgende investeringen in omvang gewijzigd. De investeringen waarvan de uitgavenplanning in de tijd is gewijzigd, maar de totale omvang niet, zijn niet meegenomen in de tabel.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Progr. | Omschrijving investering | 2026 | 2027 | Effect kapitaal-lasten 2027 |
1 | Nieuwbouw sporthal VC Polaris OBS 't Hout | PM | PM | |
2 | Parkeerautomaten De Waart en Kasteel Noord | 70 | 8 | |
2 | Parkeerautomaten Annabuurt (incl. Janssensplantsoen) en Suytkade (incl. Cacaofabriek) | 193 | ||
Dekking parkeerautomaten parkeeropbrengsten | -70 | -193 | -8 | |
4 | Aanschaf apparatuur nieuwe raad | 63 | 13 | |
Totaal nieuwe investeringen (bruto-investering) | 133 | 193 | 13 | |
Investeringsprogramma (IVP)
De investeringen 2026 en meerjarig vastgestelde investeringen leggen een claim op de structurele, financiële ruimte die we binnen de begroting 2026 beschikbaar hebben voor de structurele kapitaallasten van deze investeringen.
Ter voorbereiding van deze begroting zijn openstaande investeringsprojecten en nieuwe investeringswensen opnieuw beoordeeld, realistisch geraamd en indien nodig geïndexeerd. Daarbij is rekening gehouden met het realisatievermogen van de organisatie. Daarnaast zijn de kredieten die al langer openstonden opgeschoond en daar waar mogelijk afgesloten.
Door een realistische raming zijn een aantal investeringen (gedeeltelijk) verschoven naar latere jaren. Mocht blijken dat investeringen toch eerder nodig zijn, dan leggen we dit via een apart raadsvoorstel of een Berap aan uw raad voor.
Om een opeenstapeling aan openstaande kredieten te voorkomen is bij de vaststelling van de begroting 2025 besloten om het mandaat voor kredietvotering te verstrekken aan het college. Pas nadat het college heeft ingestemd met een onderbouwd projectplan, wordt het krediet daadwerkelijk beschikbaar gesteld.
We willen ernaar toe om meer investeringen meerjarig vast te laten stellen, omdat het bijvoorbeeld één gebouw betreft. Dit betekent dat we meer gaan werken met voorbereidingskredieten en zodra er een concreet projectplan is, wordt voorgesteld om de investering meerjarig vast te stellen.
(bedragen x € 1.000 / - is negatief) | ||||
Vervangingsinvesteringen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
IVP | ||||
Programma 1: Meedoen, Rondkomen, Vooruitkomen | ||||
Speelvoorzieningen | 775 | 400 | 400 | 400 |
Vervanging sportvelden | 610 | 825 | 1.900 | 1.500 |
Totaal programma 1 (bruto-investering) | 1.385 | 1.225 | 2.300 | 1.900 |
Programma 2: Duurzaam en leefbaar | ||||
Openbaar groen | 500 | 500 | 500 | 500 |
Vervanging bomen | 450 | 450 | 450 | 450 |
Opwaarderen openbare verlichting | 700 | 700 | 700 | 700 |
Wegen regulier | 5.600 | 6.000 | 4.600 | 4.400 |
Kasteel Traverse | 1.250 | |||
Vervanging verkeerregelinstallatie's (VRI's) | 1.870 | 1.870 | 800 | 800 |
Deurneseweg | 2.100 | |||
Rioleringszorg | 2.255 | 2.405 | 2.505 | 2.505 |
Dekking rioolrecht | -2.255 | -2.405 | -2.505 | -2.505 |
Vervanging containers | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dekking: afvalstoffenheffing | -60 | -60 | -60 | -60 |
Totaal programma 2 (bruto-investering) | 12.685 | 14.085 | 9.615 | 9.415 |
Programma Algemene Dekkingsmiddelen | ||||
Onderhoud en vervanging van de ICT-infrastructuur | 523 | 1.352 | 313 | 313 |
Totaal programma AD (bruto-investering) | 523 | 1.352 | 313 | 313 |
Totaal vervangingsinvesteringen alle programma's (exclusief dekking) | 14.593 | 16.662 | 12.228 | 11.628 |
(bedragen x € 1.000 / - is negatief) | ||||
Investeringen nieuw beleid | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
IVP | ||||
Programma 1: Meedoen, Rondkomen, Vooruitkomen | ||||
Herontwikkeling sportaccommodaties Mierlo-Hout* | 1.500 | 1.500 | ||
Hockeyclub Helmond* | 1.500 | 1.500 | ||
Nieuwbouw sporthal VC Polaris OBS t Hout | PM | PM | ||
Totaal programma 1 (bruto-investering) | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
Programma 2: Duurzaam en leefbaar | ||||
Landschapspark kloostereind | 1.000 | 500 | 300 | 360 |
Landschapspark kloostereind - grondaankoop | 1.000 | 640 | ||
Nieuwbouw en infrastructuur in de stad (Houtsdonk) | 2.132 | 2.132 | 2.132 | |
Dekking: Nieuwbouw en infrastructuur in de stad (Rijk) | -1.386 | -1.386 | -1.386 | |
Maatregelen mobiliteit Julianalaan | 250 | |||
Regionale Bereikbaarheidsagenda | 4.000 | 2.000 | 6.500 | 1.250 |
Flankerende maatregelen N279 | 2.500 | |||
Uitvoering Fietsagenda Helmond | 2.125 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
Uitvoering Natuurontwikkeling in kader van B5-bod | 75 | |||
Vergroenen van de stad | 900 | 875 | ||
Parkeerautomaten De Waart en Kasteel Noord | 70 | |||
Parkeerautomaten Annabuurt (incl. Janssensplantsoen) en Suytkade (incl. Cacaofabriek) | 193 | |||
Dekking parkeerautomaten parkeeropbrengsten | -70 | -193 | ||
Vergroten aantrekkelijkheid Centrum | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Stationskwartier | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Wijkinvesteringen - herstructurering en leefbaarheidsvraagstukken | 500 | 500 | 375 | |
WijkontwikkelingsProgramma (WOP) Rijpelberg | 700 | 700 | ||
Totaal programma 2 (bruto-investering) | 12.620 | 11.400 | 17.172 | 7.717 |
Programma 3: Economisch,Vitaal en Aantrekkelijk | ||||
Projecten cultuur | 100 | 525 | ||
Projecten cultuur (evenemententerrein berkendonk) | 100 | |||
Totaal programma 3 (bruto-investering) | 100 | 625 | 0 | 0 |
Programma 4: Bestuur en organisatie | ||||
Aanschaf apparatuur nieuwe raad | 63 | |||
Totaal programma 4 (bruto-investering) | 63 | 0 | 0 | 0 |
Programma Algemene Dekkingsmiddelen | ||||
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed | 3.441 | 3.441 | 3.441 | 3.441 |
Dekking: Rijksbijdrage en MJOP | -431 | -431 | -431 | -431 |
Totaal programma AD (bruto-investering) | 3.441 | 3.441 | 3.441 | 3.441 |
Totaal investeringen nieuwe beleid alle programma's (exclusief dekking) | 19.224 | 18.466 | 20.613 | 11.158 |
Totaal Vervangingsinvesteringen en Nieuw beleid (exclusief dekking) | 33.817 | 35.128 | 32.841 | 22.786 |
(bedragen x € 1.000 / - is negatief) | ||||
Strategische grondaankoop regisserende en strategische verwervingen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Programma 2 | IVP | |||
Strategische grondaankoop regisserende verwervingen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Strategische grondaankoop strategische verwervingen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Totaal | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
(bedragen x € 1.000 / - is negatief) | |||||||
Meerjarig vastgestelde investeringen | Gevoteerd krediet (openstaand) | Realisatie t/m 1-1-2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1: Meedoen, Rondkomen, Vooruitkomen | |||||||
Investering sportpark de Braak - fase 2B Sport* | 7.000 | 221 | 366 | 514 | 700 | 2.500 | 2.700 |
Propramma onderwijshuisvesting 2018-2028 | 28.007 | 2.260 | 552 | 4.794 | 11.582 | 7.504 | 1.314 |
IHP - MFA Rijpelberg | 29.690 | 342 | 14.124 | 15.224 | |||
Jan van Brabant (inclusief voorbereiding) | 30.261 | 947 | 588 | 28.727 | |||
Totaal programma 1 (bruto-investering) | 94.958 | 3.769 | 1.506 | 5.308 | 41.009 | 24.128 | 19.238 |
Programma 2: Duurzaam en Leefbaar | |||||||
Vervanging sluis 8 | 9.241 | 940 | 1.101 | 7.200 | |||
Vervanging sluis 9 | 8.775 | 3.286 | 489 | 5.000 | |||
Aankoop en uitbreiding parkeergarage Elzaspassage/Piet Blomplein | 21.200 | 200 | 12.000 | 9.000 | |||
Totaal programma 2 (bruto-investering) | 39.216 | 4.226 | 1.790 | 24.200 | 9.000 | - | - |
Programma 3: Economisch,Vitaal en Aantrekkelijk | |||||||
Kunsthal* | 8.800 | 739 | 8.061 | ||||
Totaal programma 3 (bruto-investering) | 8.800 | - | 739 | 8.061 | - | - | - |
Totaal alle programma's | 142.974 | 7.996 | 4.035 | 37.569 | 50.009 | 24.128 | 19.238 |