Relatie met de programmabegroting
De beleidsvoornemens op het gebied van Personeel en Organisatie zijn opgenomen in Programma 4 – Bestuur en Organisatie, thema Personeel, Organisatie en Bestuur. Het gaat zowel om de vertaling van wat we op het gebied van Personeel en Organisatie willen bereiken naar meerjarige doelen en wat we daarvoor in 2026 realiseren, als ook bijzonderheden binnen de reguliere taakuitvoering.
Indicatoren personeel
juli 2024 - juni 2025 (1) | Doelstelling 2026 | |
Verzuim, inclusief langdurig (1) | 5,90% | 5,7% (2) |
Meldingsfrequentie (1) | 0,95 | 0,92 (2) |
Verhouding vast-flexibel (3) | 89,0% - 11,0% | 89% - 11% |
Uitgaven opleiding en ontwikkeling per FTE | € 1517 | € 1520 |
1. Bron: halfjaarrapportage bureau Bloeij. | ||
2. Bron: personeelsmonitor 2024 (benchmark gemeenten), norm voor gemeenten met 50.000-100.000 inwoners. | ||
3. Verhouding in fte’s. | ||
Toelichting op de indicatoren
Wij streven ernaar om zowel het verzuim als de meldingsfrequentie omlaag te brengen, door intensiever aandacht te besteden aan verzuim en de onderliggende oorzaken. We zetten onverminderd in op de begeleiding van arbeidsongeschikte medewerkers door goede begeleiding te geven. De doelstelling voor 2026 is overgenomen uit de meest recente benchmark personeelsmonitor gemeenten en in vergelijk met het groepsgemiddelde van aan Helmond vergelijkbare gemeenten.
In de periode van 1 juli 2024 tot juli 2025 is het gelukt om de inhuur naar fte’s te verlagen naar 11% en is de vacaturebezetting verbeterd. De doelstelling is daarmee behaald.
Sinds 2024 is de omvang van het opleidingsbudget weer volgens de rijksnorm van 2% van de loonsom vastgesteld. We zetten het opleidingsbudget in om onze medewerkers voor te bereiden op de schaalsprong en de inhoudelijke uitdagingen binnen de verschillende domeinen.