Naast de kosten die de autonome ontwikkelingen met zich meebrengen, zetten we de beschikbare ruimte ook in om gerichte beleidsintensiveringen te bekostigen. Hiermee geven we op een duurzame manier invulling aan de uitdagingen die we als gemeente op meerdere aandachtsgebieden hebben. Deze intensiveringen staan in onderstaande tabel. Een toelichting op deze kosten leest u ook in het betreffende programmahoofdstuk.
Beleidsintensiveringen | Budget vóór intensivering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Civieltechnische kunstwerken | 393 | 525 | I | |||
Juridische kosten PFAS-dossier | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | I |
Dekking: SPUK bodemsanering | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | I |
Openingstijden fietsenstallingen tijdens evenementen | 13 | 50 | 50 | 50 | 50 | S |
Dekking: parkeeropbrengsten | 3.474 | -50 | -50 | -50 | -50 | S |
Programmakosten Klimaat en Energie | 264 | 250 | I | |||
Van Gogh Nationaal Park (VGNP) | 0 | 30 | 30 | 30 | I | |
Totaal programma 2: Duurzaam en Leefbaar | 805 | 30 | 30 | - | ||
Theaterstoelen het Speelhuis | 0 | 165 | I | |||
Dekking: reserve Theater Speelhuis | 0 | -165 | I | |||
Totaal programma 3: Economisch vitaal en aantrekkelijk | - | |||||
Formatie medewerkers Gastontvangst Huis voor de stad | 156 | 166 | 166 | 166 | 166 | S |
Totaal programma 4: Bestuur en organisatie | 166 | 166 | 166 | 166 | ||
Beveiliging Huis voor de Stad | 455 | 200 | 100 | 100 | 100 | S |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 200 | 100 | 100 | 100 | ||
Totaal | 1.171 | 296 | 296 | 266 |